Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 10.979 | N | 13.984 | N | 12.298 | N | 11.791 | N | 507 | V |
Baten | 298 | V | 184 | V | 655 | V | 589 | V | 67 | N |
Saldo van baten en lasten | 10.681 | N | 13.800 | N | 11.643 | N | 11.202 | N | 441 | V |
Storting reserve | 599 | N | 246 | N | 759 | N | 711 | N | 48 | V |
Onttrekking reserve | 480 | V | 2.024 | V | 347 | V | 170 | V | 176 | N |
Resultaat | 10.800 | N | 12.021 | N | 12.055 | N | 11.742 | N | 313 | V |
Decentralisatie uitkering openbare bibliotheken € 204.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 204.000 N
Via de septembercirculaire 2024 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de lokale bibliotheekfunctie. Voor zowel 2025 als 2026 is hier jaarlijks € 364.000 voor beschikbaar gesteld. Voor 2025 heeft de bibliotheek al € 160.000 ingezet, het resterende bedrag van € 204.000 is in 2027 nodig om de versterking van de lokale bibliotheekfunctie te realiseren. Er wordt daarom voorgesteld € 204.000 over te hevelen van 2025 naar 2027 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
SPUK-jongerencultuur € 45.000 V
In 2025 ontstaat een incidenteel voordeel van € 45.000, omdat de geplande activiteiten binnen de SPUK-regelingen Jongerencultuur en Impuls Jongeren en Talent nog niet volledig zijn uitgevoerd. De middelen uit deze SPUKs hoeven echter niet in 2025 te worden besteed, zij mogen worden ingezet tot en met 31 december 2026.
Cultura € 73.000 V
In 2025 is sprake van een voordeel op het begrote subsidiebudget voor Cultura. Het beschikte bedrag is € 73.000 lager dan het totale beschikbare subsidiebudget voor 2025.
Kunstaankopen € 109.000 V
Onttrekking reserve Kunstaankopen € 109.000 N
In 2025 is € 109.000 minder onttrokken uit de reserve Kunstaankopen doordat er minder kunstaankopen zijn gerealiseerd dan gepland.
Erfgoed Biotopen € 50.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 50.000 N
Bij de Programmabegroting 2023-2026 is € 50.000 toegekend voor het vaststellen van een biotoop per monument. Met de introductie van de Omgevingswet moet de gemeente voor ieder monument een eigen biotoop vaststellen met passende regels. Gelet op de verscheidenheid aan monumenten is dit een maatwerkopgave. In 2025 is gestart met het opstellen van regels voor biotoopgebieden en is er een bureau gevonden dat het project gaat begeleiden. Uitvoering van deze prestatie zal in 2026 zijn. Er wordt voorgesteld om € 50.000 over te hevelen naar 2026 door dit toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.