Overzicht van baten en lasten en toelichting | Baten en lasten per programma

Tabel 4.2.1.1				Bedragen x € 1.000
Programma	Rekening 2024		Primitief 2025			Actueel 2025		Rekening 2025		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen
Onderwijshuisvesting	8.759	N	8.614		N	8.778	N	8.390	N	388	V
Sport	9.508	N	9.769		N	9.402	N	9.206	N	196	V
Evenementen	727	N	695		N	825	N	805	N	20	V
Cultuur	10.979	N	13.984		N	12.298	N	11.791	N	507	V
Totaal lasten	29.973	N	33.062		N	31.303	N	30.193	N	1.111	V
Onderwijshuisvesting	0	V	30	V	30	V	170	V	140	V
Sport	657	V	633	V	210	V	228	V	19	V
Evenementen	0	V	0	V	0	V	0	V	0	V
Cultuur	298	V	184	V	655	V	589	V	67	N
Totaal baten	955	V	847	V	895	V	987	V	92	V
Saldo	29.019	N	32.215	N	30.408	N	29.206	N	1.203	V
Storting reserves	2.112	N	262	N	775	N	727	N	48	V
Onttrekking reserves	2.472	V	2.214	V	836	V	564	V	272	N
Saldo resultaat	28.659	N	30.264	N	30.347	N	29.369	N	979	V
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	45.093	N	47.542	N	49.782	N	46.715	N	3.067	V
Baten	11.186	V	11.749	V	13.613	V	12.495	V	1.118	N
Saldo	33.908	N	35.792	N	36.169	N	34.221	N	1.948	V
Storting reserves	0	N	0	N	180	N	287	N	107	N
Onttrekking reserves	2.474	V	228	V	335	V	247	V	88	N
Saldo resultaat	31.433	N	35.564	N	36.014	N	34.260	N	1.754	V
03 Individuele ondersteuning
Maatwerkvoorziening	128.551	N	126.672	N	138.545	N	143.876	N	5.331	N
Werk en Participatie	21.774	N	18.545	N	22.722	N	21.427	N	1.295	V
Inkomensvoorziening	36.318	N	34.143	N	39.270	N	39.624	N	354	N
Totaal lasten	186.643	N	179.359	N	200.537	N	204.926	N	4.389	N
Maatwerkvoorziening	18.730	V	13.059	V	18.248	V	17.479	V	769	N
Werk en Participatie	5.082	V	1.189	V	2.518	V	3.025	V	507	V
Inkomensvoorziening	31.935	V	30.033	V	34.143	V	34.420	V	277	V
Totaal baten	55.747	V	44.281	V	54.908	V	54.923	V	15	V
Saldo	130.896	N	135.078	N	145.629	N	150.003	N	4.374	N
Storting reserves	5.770	N	3.573	N	11.131	N	9.366	N	1.764	V
Onttrekking reserves	4.404	V	1.177	V	11.468	V	12.244	V	776	V
Saldo resultaat	132.262	N	137.475	N	145.291	N	147.125	N	1.834	N
04 Economie en Mobiliteit*
Lasten	21.007	N	18.372	N	11.998	N	21.427	N	9.429	N
Baten	20.300	V	11.485	V	8.683	V	21.018	V	12.336	V
Saldo	707	N	6.887	N	3.315	N	408	N	2.907	V
Storting reserves	57	V	93	V	4.971	N	5.003	N	32	N
Onttrekking reserves	809	V	131	V	649	V	392	V	257	N
Saldo resultaat	158	V	6.663	N	7.637	N	5.019	N	2.618	V
05 Ruimtelijke ontwikkeling*
Lasten	59.894	N	52.323	N	101.247	N	69.270	N	31.977	V
Baten	45.314	V	37.700	V	66.114	V	42.847	V	23.267	N
Saldo	14.580	N	14.623	N	35.133	N	26.423	N	8.710	V
Storting reserves	4.837	N	2.962	N	8.525	N	8.550	N	24	N
Onttrekking reserves	5.098	V	1.442	V	26.083	V	18.290	V	7.793	N
Saldo resultaat	14.319	N	16.144	N	17.575	N	16.683	N	892	V
06 Veiligheid
Lasten	17.255	N	16.804	N	17.071	N	16.511	N	560	V
Baten	911	V	755	V	818	V	883	V	65	V
Saldo	16.344	N	16.050	N	16.253	N	15.628	N	625	V
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	295	V	45	V	460	V	446	V	14	N
Saldo resultaat	16.049	N	16.005	N	15.793	N	15.182	N	611	V
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	45.576	N	47.771	N	46.877	N	43.998	N	2.879	V
Baten	18.389	V	17.851	V	18.008	V	18.087	V	79	V
Saldo	27.188	N	29.921	N	28.869	N	25.911	N	2.958	V
Storting reserves	3.649	N	2.618	N	3.108	N	4.638	N	1.530	N
Onttrekking reserves	1.414	V	993	V	1.044	V	638	V	406	N
Saldo resultaat	29.423	N	31.545	N	30.933	N	29.911	N	1.022	V
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	77.608	N	80.618	N	85.435	N	82.231	N	3.204	V
Baten	347.970	V	344.221	V	375.690	V	383.830	V	8.140	V
Saldo	270.361	V	263.604	V	290.255	V	301.599	V	11.344	V
Storting reserves	75.665	N	47.020	N	33.389	N	43.812	N	10.423	N
Onttrekking reserves	57.290	V	57.076	V	26.726	V	29.666	V	2.940	V
Saldo resultaat	251.986	V	273.659	V	283.592	V	287.453	V	3.861	V
Totaal
Lasten	483.049	N	475.852	V	544.249	V	515.271	N	28.979	V
Baten	500.771	V	468.889	V	538.729	V	535.070	V	3.659	N
Saldo	17.721	V	6.963	V	5.520	V	19.800	V	25.320	V
Storting reserves	91.976	N	56.342	N	62.080	N	72.383	N	10.304	N
Onttrekking reserves	74.255	V	63.305	V	67.600	V	62.486	V	5.114	N
Saldo resultaat	0	N	0	N	0	N	9.902	V	9.902	V

* Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een product tussen de productgroepen Uitgifte bedrijfslocaties (programma 4) en Woningmarkt (programma 5), waardoor de cijfers in kolom Rekening 2024 niet te vergelijken zijn met de cijfers in de Programmarekening 2024.

In onderstaande tabel geven wij inzicht in:

De werkelijke overhead en het verschil met de begroting.
De werkelijke algemene dekkingsmiddelen en het verschil met de begroting.
De werkelijke Vennootschapsbelasting en het verschil met de begroting.

Tabel 4.2.1.2				Bedragen x € 1.000
Programma	Begroot lasten		Begroot baten			Realisatie lasten		Realisatie baten		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen	31.303	N	895		V	30.193	N	987	V	1.202	V
02 Preventieve ondersteuning	49.782	N	13.613		V	46.715	N	12.495	V	1.949	V
03 Individuele ondersteuning	200.537	N	54.908		V	204.926	N	54.923	V	4.374	N
04 Economie en Mobiliteit	11.998	N	8.683		V	21.427	N	21.018	V	2.906	V
05 Ruimtelijke ontwikkeling	101.247	N	66.114		V	69.265	N	42.847	V	8.715	V
06 Veiligheid	17.071	N	818		V	16.511	N	883	V	625	V
07 Kwaliteit leefomgeving	46.802	N	18.008		V	43.944	N	18.087	V	2.937	V
08 Bestuur en Organisatie	31.070	N	18.956		V	32.327	N	20.496	V	283	V
Totaal programma's	489.810	N	181.995		V	465.308	N	171.736	V	14.243	V
Overhead	54.281	N	5.843		V	49.909	N	8.821	V	7.350	V
Algemene dekkingsmiddelen	0	N	350.891		V	0	N	354.513	V	3.622	V
Vennootschapsbelasting	158	N	0		V	51	V	0	V	107	V
Saldo baten en lasten	544.249	N	538.729		V	515.268	N	535.070	V	25.322	V
Reservemutaties	62.080	N	67.600		V	72.386	N	62.486	V	15.420	N
Saldo										9.902	V