Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 13.620 | N | 14.991 | N | 14.547 | N | 13.706 | N | 841 | V |
Baten | 3.598 | V | 4.073 | V | 3.971 | V | 3.605 | V | 366 | N |
Saldo van baten en lasten | 10.022 | N | 10.918 | N | 10.576 | N | 10.101 | N | 475 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 20 | V | 87 | N | 107 | N |
Onttrekking reserve | 120 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Resultaat | 9.902 | N | 10.918 | N | 10.556 | N | 10.188 | N | 368 | V |
Gezondheid € 275.000 V
In 2025 zijn diverse activiteiten toegerekend aan de Brede SPUK/GALA, met dekking vanuit de daarvoor beschikbare rijksbijdrage. Door capaciteitsbeperkingen – zowel binnen de eigen organisatie als bij samenwerkingspartners – en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, is een deel van de voorgenomen activiteiten niet tot uitvoering gekomen. Dit betreft onder meer de inzet van de aanpak van gezondheidsverschillen.
Daarnaast zijn enkele budgetten niet volledig benut, doordat de gerealiseerde resultaten in de uitvoering onvoldoende aansloten bij de vooraf geformuleerde doelstellingen. Dit geldt met name voor de inzet van de gezondheidsmakelaar en de middelen die waren gereserveerd voor de aanpak van gezondheidsverschillen. Gelet op de voorgenomen ombuigingen per 2026 ten aanzien van zowel de aanpak van gezondheidsverschillen als de inzet van de gezondheidsmakelaar, is in 2025 bewust terughoudend omgegaan met het aangaan van (meerjarige) verplichtingen. Hiermee is voorkomen dat activiteiten zouden worden voortgezet waarvan reeds voorzien was dat deze in 2026 zouden worden afgeschaald.
Het voorgaande leidt in 2025 tot een incidenteel lagere besteding van de reguliere middelen voor gezondheidsondersteuning van € 275.000.
Integraal Zorgakkoord (IZA) € -
Binnen de IZA-regio Gelderse Vallei (Vitale Gelderse Vallei) werken gemeenten en zorg- en welzijnspartijen samen aan vijf regionale opgaven (onder andere kansrijk opgroeien, vitaal ouder worden en passende zorg). Voor deze samenwerking ontvangt de gemeente een specifieke rijksuitkering (SPUK IZA), met een regionaal en lokaal deel. Op het regionale budget is sprake van een onderbesteding. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de regionale samenwerkingsverbanden (coalities) minder middelen hebben ingezet dan begroot. Hierdoor is € 130.000 minder uitgegeven dan geraamd (voordeel op de lasten). Conform de landelijke regels moeten niet-bestede middelen worden terugbetaald aan het Rijk. Dit leidt tot een even groot nadeel op de baten (€ 130.000).
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) € -
Gemeenten, de GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werken gezamenlijk aan de realisatie van een gezond en actief leven voor inwoners, met een sterke sociale basis als fundament. Om de financieringsstructuur voor gemeenten te vereenvoudigen en te bundelen, zijn diverse bestaande en nieuwe rijksregelingen samengebracht in één brede specifieke uitkering: de SPUK GALA.
Binnen het onderdeel gezondheidsondersteuning is een deel van het beschikbare budget in het verslagjaar niet tot besteding gekomen. Dit betreft met name een lagere inzet op de programma’s Kansrijke Start en de aanpak van gezondheidsverschillen. Voor Kansrijke Start geldt dat de coördinator gedurende het jaar niet volledig inzetbaar is geweest, waardoor uitvoering en bijbehorende uitgaven achterbleven bij de planning.
Daarnaast waren middelen geraamd voor het programma Hoogbouw Ede Zuid. De uitvoering van dit programma bevond zich echter nog in een voorbereidende fase, waardoor de begrote kosten in het verslagjaar nog niet zijn gemaakt. Bovengenoemde ontwikkelingen resulteren per saldo in een voordeel op de lasten en een overeenkomstig nadeel op de baten van € 250.000.
Conform de geldende voorwaarden binnen de SPUK GALA mogen gemeenten maximaal 10% van het in 2025 toegekende bedrag meenemen naar 2026. Het niet-bestede deel binnen deze bandbreedte blijft daarmee beschikbaar voor inzet in 2026, zodat de uitvoering van de beoogde doelstellingen kan worden voortgezet.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties - Veilig Thuis € 105.000 V
Verrekening met reserve Vrouwenopvang € 105.000 N
Binnen Veilig Thuis zien we een lagere besteding op vooral de projectmiddelen voor invoering van het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Alle middelen voor het toekomstscenario over de periode 2022-2025 zijn gereserveerd binnen de reserve Vrouwenopvang. Een deel van deze middelen wordt mogelijk ingezet voor de Proeftuin Kind & Gezin 2026. In 2026 wordt een audit uitgevoerd naar sterke lokale teams, dit betreft één van de opdrachten binnen het toekomstscenario. Naar aanleiding daarvan weten we beter wat er aan verbetermaatregelen nodig is.