Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 4.774 | N | 4.000 | N | 4.149 | N | 4.234 | N | 85 | N |
Baten | 1.284 | V | 617 | V | 711 | V | 1.104 | V | 393 | V |
Saldo van baten en lasten | 3.490 | N | 3.383 | N | 3.438 | N | 3.130 | N | 308 | V |
Storting reserve | 8 | N | 0 | N | 20 | N | 20 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 534 | V | 0 | V | 50 | V | 50 | V | 0 | V |
Resultaat | 2.964 | N | 3.383 | N | 3.408 | N | 3.100 | N | 308 | V |
Food € 70.000 V
Over 2025 ontstaat een voordeel op de lasten binnen het programma Food. Het voordeel wordt voornamelijk behaald door project Stingerbol waar € 30.000 aan kosten gereserveerd stonden in de begroting die niet gemaakt zijn en een bijdrage vanuit derden ter hoogte van € 20.000 wat resulteerde in een voordeel op de kosten. Het was lange tijd niet bekend of dit deel van de gemaakte kosten subsidiabel was. Uiteindelijk bleek een deel toch subsidiabel en is deze bijdrage ontvangen van derden.
Beleidsuitvoering Economie € 150.000 V
In 2025 is er vanuit de vakgroep Economie veel inzet gevraagd in grote projecten zoals onder andere het stationskwartier, het WFC, de routekaart toekomstbestendige bedrijventerreinen en het duurzame laadstation WKO. De betrokkenheid vanuit economie bij dergelijke (integrale) ontwikkelingen is positief en noodzakelijk, maar heeft tot gevolg dat de reguliere beleidsuitvoering over 2025, zoals het economisch beleid detailhandel, een onderbesteding kent.
Overige afwijkingen productgroep Economische ontwikkeling € 88.000 V
In deze productgroep worden de baten en lasten met betrekking tot de regionale uitvoeringskosten voor de RegioDeal Foodvalley I op deze productgroep verantwoord. Hoewel deze middelen voor de gemeente per saldo neutraal zijn, is er een mutatie van zowel baten als lasten van € 385.000 voor de uitvoeringslasten en dekking daarvan vanuit de Regiodeal middelen. Daarnaast zien we onderbestedingen op de projecten Nieuw Hoekelum en de KennisAs.