Ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 zien we, met name door wijzigingen in kans en het maximaal financieel gevolg, verschuivingen in de top 10 van risico’s. Zo is het voormalig grootste risico gedaald naar positie 7 en is het nieuwe grootste risico afkomstig van positie 5. In de top 10 zien we één nieuw geïnventariseerd risico terug (op plek 9). Onder de tabel is een nadere beschouwing opgenomen van de voornaamste veranderingen in de top 10 ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029.
Tabel 3.1.3 - Top 10 risico's | Bedragen x € 1.000 | ||||
Nr | Omschrijving | Gevolgen | Kans | Maximaal | Invloed |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebiedsontwikkeling WFC: parkeren is commercieel niet te exploiteren. | Bijdrage aan onrendabele top parkeren. | 50% | 10.000 | 12,19% |
2 | Over het spoorse contract is veel discussie met de aannemer over de rechtmatigheid en de financiële omvang van de Verzoeken tot Wijziging (VtW’s). Dit leidt tot procedures bij Raad van Arbitrage waarvan de uitkomst lastig voorspelbaar is. | Het resultaat van het project Spoorzone wordt negatief. | 50% | 5.349 | 6,51% |
3 | Achterstallig onderhoud van kapitaalgoederen. | Uitval van kapitaalgoederen, spoedreparaties. | 40% | 5.700 | 5,53% |
4 | Gebiedsontwikkeling WFC: de opbrengststijging voor bouwgrond blijft achter op de geplande stijging. | Lagere opbrengst bouwgrond. | 25% | 8.783 | 5,27% |
5 | Gebiedsontwikkeling Doesburgerbroek fase 2 e.v.: deze loopt vertraging op in het proces tot het komen van een actieve grondexploitatie. | Het gedeelte van het voorbereidingskrediet dat al is uitgegeven dient ten laste van het jaarresultaat te komen. | 50% | 3.800 | 4,61% |
6 | Gebiedsontwikkeling WFC: risico's op vertraging bij de bestemmingsplanprocedure (stikstof, bezwaar en beroep, Omgevingswet). | Hogere plankosten en extra rentekosten door langere doorlooptijd. | 50% | 3.742 | 4,53% |
7 | Gebiedsontwikkeling Food en Businesspark De Klomp: niet volledig ontvangen van exploitatiebijdragen. | Niet ontvangen van de exploitatiebijdrage. | 25% | 7.217 | 4,37% |
8 | Gebiedsontwikkeling WFC: wijziging doelgroepenbeleid, meer betaalbaar woningbouwprogramma. | Lagere opbrengsten. | 50% | 3.399 | 4,16% |
9 | Gebiedsontwikkeling Doesburgerbroek fase 1 Oost: geen akkoord op locatie-onderbouwing door Provincie. | Project stopt. | 50% | 3.236 | 3,96% |
10 | Gebiedsontwikkeling WFC: budgetten bouw- en woonrijp maken komen niet overeen met de uiteindelijke prijs. | Hogere uitvoeringskosten. | 50% | 2.740 | 3,32% |
Net als in de Programmabegroting 2026-2029 maken de meeste risico's uit de top 10 deel uit van de Omgevingsvisie Ede. Daar staat overigens ook de bestemmingsreserve Omgevingsvisie 2040 als 'buffer' tegenover.
Het risico op het niet kunnen verhalen van de exploitatiebijdrage Food en Businesspark De Klomp was voorheen op positie 1 gerangschikt en staat nu op positie 7. Dat komt doordat is gestart met een TAM-IMRO procedure voor het omgevingsplan, waardoor de kans op het niet kunnen verhalen van de exploitatiebijdrage is gehalveerd.
De gebiedsontwikkeling WFC neemt een groot deel van de top 10 voor haar rekening. De herziening van deze grondexploitatie en de daarin opgenomen hogere woningprogrammering zorgt bij enkele, reeds bestaande, risico's voor een hogere inschatting van het maximaal financieel gevolg. Daardoor belandden deze risico's hoger in de top 10 en één van de risico's zelfs op positie 1.
Er is ook sprake van een nieuw risico in de top 10 (nummer 9). Dat heeft te maken met het raadsbesluit tot het openen van de grondexploitatie Doesburgerbroek fase 1 Oost in het najaar van 2025.
Meer toelichting over de risico’s van de gebiedsontwikkelingen is onder andere terug te vinden in hoofdstuk 3.9 Grote projecten, de paragraaf Grondbeleid en de MPG 2026.
Hoewel ze er wel zijn, zien we geen risico vanuit het sociaal domein terug in de top 10 risico’s. Op basis van de actualisatie valt het risico ‘kostenstijging jeugdzorg' nu buiten de top 10 risico’s. Ondanks dat deze buiten de top 10 valt blijft kostenstijging jeugdzorg een reëel risico. Dit mede gezien het feit dat in het coalitieakkoord van het Rijk (nog) geen (verdere) opvolging is gegeven aan de aanbevelingen van de commissie van Ark.
Voor de samenstelling van de top 10 risico's nemen we zowel de risico's in niet-winstgevende plannen als de risico's in winstgevende plannen mee. Dit wijkt af van het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit waar we alleen de risico's in niet-winstgevende plannen meenemen. Op deze manier geeft de top 10 ook daadwerkelijk de 10 grootste risico's weer.