Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 8.759 | N | 8.614 | N | 8.778 | N | 8.390 | N | 388 | V |
Baten | 0 | V | 30 | V | 30 | V | 170 | V | 140 | V |
Saldo van baten en lasten | 8.759 | N | 8.584 | N | 8.748 | N | 8.220 | N | 528 | V |
Storting reserve | 1.500 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 1.951 | V | 146 | V | 146 | V | 50 | V | 96 | N |
Resultaat | 8.308 | N | 8.438 | N | 8.602 | N | 8.170 | N | 432 | V |
Middelen voor onvoorziene kosten Onderwijshuisvesting € 415.000 V
In de begroting is een budget opgenomen als financiële buffer voor onvoorziene uitgaven binnen onderwijshuisvesting (zoals prijsontwikkelingen, afschrijvingen, onderhoud en capaciteitsvraagstukken). In 2025 heeft zich geen situatie voorgedaan waarvoor inzet van deze middelen noodzakelijk was. Deze middelen zijn daarom niet benut.
Hogere opbrengsten verhuur leegstaande klaslokalen aan kinderopvang 200.000 V
In 2025 zijn er hogere opbrengsten uit de verhuur van leegstaande klaslokalen aan kinderopvangorganisaties. Deze inkomsten zijn niet te ramen, omdat de ruimtes slechts tijdelijk beschikbaar zijn. Wanneer een school de lokalen weer nodig heeft, moet de kinderopvang uitwijken naar een andere locatie en vervalt de huur.
Uitbreiding ENKA-terrein € 85.000 V
De uitbreiding in onderwijshuisvesting op het ENKA-terrein heeft in 2025 niet plaatsgevonden. De oorzaak hiervan is dat de uitbreiding mogelijk op een andere locatie gerealiseerd kan worden. In 2026 zal dit nader worden uitgewerkt en wordt dit meegenomen in één van de volgende P&C producten.
SUVIS-subsidie € 150.000 N
De aangevraagde subsidie binnen de Subsidieregeling Ventilatie in Scholen (SUVIS) is door een administratieve fout gedeeltelijk niet toegekend. Het in 2025 ingediende bezwaar tegen deze afwijzing is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) afgewezen. Hierdoor komt een bedrag van € 150.000 aan gemaakte kosten niet voor subsidie in aanmerking, wat in 2025 leidt tot een financieel nadeel.
Onderhoud onderwijshuisvesting Oekraïners € 96.000 N
In 2025 is het onderhoud aan De Zicht en het schoolgebouw aan de Jan Voermanstraat ten behoeve van onderwijs voor Oekraïners niet uitgevoerd, omdat het onderwijs voor Oekraïners op een andere locatie heeft plaatsgevonden namelijk in het schoolgebouw aan de Heyendaal 2. Dit is nader toegelicht in programma 8 bij het productgroep Vastgoed.