Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 24.363 | N | 26.130 | N | 27.128 | N | 25.573 | N | 1.556 | V |
Baten | 2.140 | V | 3.231 | V | 3.344 | V | 3.136 | V | 208 | N |
Saldo van baten en lasten | 22.223 | N | 22.899 | N | 23.784 | N | 22.437 | N | 1.347 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 200 | N | 200 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 491 | V | 228 | V | 335 | V | 247 | V | 88 | N |
Resultaat | 21.732 | N | 22.671 | N | 23.649 | N | 22.390 | N | 1.259 | V |
Regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang (HAR+) € 540.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 540.000 N
In 2025 is een aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit de HAR+regeling. Deze regeling is bedoeld om gemeenten te stimuleren statushouders sneller te huisvesten. De middelen zijn in het laatste kwartaal van 2025 beschikbaar gesteld. Van de HAR+regeling resteert per ultimo 2025 nog een bedrag van € 540.000. In 2026 worden kosten voorzien voor aanvullende uitvoeringscapaciteit en voor een tegemoetkoming in de extra inzet van Woonstede, die noodzakelijk zijn om uitvoering te kunnen geven aan de versnelde huisvesting van statushouders. Voor het dekken van deze kosten in 2026 wordt voorgesteld om € 540.000 over te hevelen naar 2026 door dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Ambulante begeleiding van statushouders die kamergewijs wonen € 100.000 V
Onttrekking reserve opvang en begeleiding specifieke doelgroepen € 100.000 N
In de Perspectiefnota 2026–2029 is voor de jaren 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 107.000 extra beschikbaar gesteld voor de ambulante begeleiding van statushouders die kamergewijs wonen. De dekking hiervoor is gevonden binnen de reserve Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen.
De middelen zijn in 2025 beschikbaar gekomen na vaststelling van de Perspectiefnota. De uitvoering van de uitbreiding is belegd bij een externe partij. De organisatorische inrichting en opschaling bij deze partij hebben meer tijd gevraagd dan vooraf voorzien. Hierdoor is de beoogde uitbreiding in 2025 nog niet gerealiseerd. Als gevolg daarvan vallen de lasten lager uit, wat resulteert in een positief resultaat van € 100.000. Voor eenzelfde bedrag wordt minder onttrokken aan de reserve Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen.
In een volgend P&C-product zal worden voorgesteld de niet-benutte middelen uit 2025 in 2028 beschikbaar te stellen, zodat alsnog sprake is van drie volledige jaren dekking voor deze noodzakelijke begeleiding.
Specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen € -
De gemeente Ede biedt inburgeringsvoorzieningen op een kwalitatief goede en laagdrempelige wijze aan. Dit betreft onder meer de maatschappelijke begeleiding en de uitvoering van de drie wettelijke leerroutes. Voor deze taken ontvangt de gemeente jaarlijks middelen van het Rijk via de specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het aantal inburgeringsplichtigen. Van de begrote specifieke uitkering is in 2025 € 960.000 niet besteed. Omdat de specifieke uitkering (baten) enkel mag worden opgenomen voor de daadwerkelijk gerealiseerde lasten ontstaat in de programmarekening een voordeel op de lasten van € 960.000 en een even groot nadeel op de baten.
Conform de voorwaarden van de specifieke uitkering mogen niet-bestede middelen maximaal twee jaar worden doorgeschoven. De in 2025 niet bestede middelen worden daarom gereserveerd voor inzet in 2026 en 2027. Daarnaast zijn er nog beschikbare middelen uit voordelen van voorgaande jaren binnen de specifieke uitkering. Deze middelen blijven eveneens geoormerkt voor de uitvoering van de inburgeringsvoorzieningen en worden ingezet ter dekking van toekomstige lasten binnen de geldende termijn van de regeling.
Praktische Gezinsondersteuning (PGO) € 170.000 V
We verlenen subsidie voor praktische gezinsondersteuning (PGO) en PGO+ (voor gezinnen met een migratieachtergrond). De uitvoerende organisatie had in 2024 te maken met een combinatie van personeelstekort en zwangerschapsverloven. Gedurende 2024 is intensief gezocht naar tijdelijke en structurele vervanging. Met name voor PGO+ was dit een uitdaging omdat de arbeidsmarkt van gezinsondersteuners krap is en daarbinnen gezocht werd naar personeel met extra vaardigheden rond cultuursensitiviteit en beheersing van het Arabisch.
Bij de subsidievaststelling is het subsidiebedrag lager vastgesteld, omdat van de verleende € 880.000 een bedrag van € 170.000 niet is gerealiseerd; dit niet bestede deel is door de uitvoerende organisatie in 2025 terugbetaald. Als gevolg hiervan is in 2024 een wachtlijst ontstaan en hebben gezinnen langer moeten wachten op ondersteuning. Gedurende deze periode is actief contact onderhouden met gezinnen op de wachtlijst en met verwijzers om te voorkomen dat problemen verergerden en om waar nodig tijdig passende hulp in te zetten. Vanaf het vierde kwartaal van 2024 is de formatie binnen PGO en PGO+ weer op orde en is de wachtlijst weggewerkt.
Jeugdhulp - Actieve regie € 240.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 240.000 N
Bij de ombuiging binnen jeugdhulp is incidenteel budget toegekend voor de implementatie van maatregelen. Bij actieve regie houdt het Sociaal Team (ST) en Toegangsteam Jeugd (TTJ) de regie over zorgtrajecten waardoor effectiever naar doelen wordt gewerkt en trajecten korter duren. De implementatie van deze werkwijze vraagt om tijdelijke inzet van een projectleider. Daarnaast brengt de nieuwe werkwijze een intensivering van de inzet van onze gezinsregisseurs met zich mee. Parallel hieraan geven wij in 2026 extra aandacht aan signalen vanuit data, zodat wij gerichter kunnen sturen op de beschikbaarheid en inzet van jeugdhulp. Dit doen wij onder meer door maatregelen te treffen in de verwijsroute via (huis)artsen.
De beschikbare middelen zijn in 2025 niet ingezet in verband met het onderzoek naar de doorontwikkeling van afdeling Sociale Teams en Jeugd door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot concrete handelingsperspectieven, waarvan de eerste maatregelen inmiddels in gang zijn gezet en in 2026 verder worden geïmplementeerd en geborgd. Er wordt voorgesteld om het voordeel over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Maatschappelijke ondersteuning € 125.000 V
In 2025 zijn diverse subsidies doorbelast naar Brede SPUK met dekking vanuit de rijksbijdrage. Dit zorgt voor incidenteel lagere besteding op de eigen middelen voor maatschappelijke ondersteuning.
Mantelzorgwaardering € 80.000 V
Het aantal aanvragen voor het mantelzorgcompliment is in 2025 afgenomen ten opzichte van 2024. Dit heeft geresulteerd in een onderschrijding op dit budget. We onderzoeken hiervan de mogelijke oorzaken, waaronder de toegankelijkheid voor de inwoner.