Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 14.816 | N | 14.135 | N | 14.849 | N | 15.141 | N | 291 | N |
Baten | 3.348 | V | 6.230 | V | 7.010 | V | 6.504 | V | 505 | N |
Saldo van baten en lasten | 11.467 | N | 7.905 | N | 7.840 | N | 8.636 | N | 796 | N |
Storting reserve | 529 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Resultaat | 11.996 | N | 7.905 | N | 7.840 | N | 8.636 | N | 796 | N |
Pensioenen en wachtgeld Wethouders € 700.000 N
De voorziening APPA (pensioenen wethouders) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van mutaties in het bestand, indexatie en renteaanpassingen. Om te voldoen aan de benodigde dekkingsgraad is in 2025 een extra dotatie gedaan aan de voorziening APPA ter hoogte van € 790.000. De aansluiting is noodzakelijk omdat met ingang van 2028 de pensioenverplichting wordt overgedragen naar ABP.
Naast de voorziening pensioenen wethouders is er ook een voorziening wachtgeld (voormalig) wethouders. Als gevolg van ontwikkelingen in het bestand valt in 2024 een bedrag van € 90.000 vrij. Dit is zichtbaar bij de baten.
Subsidieregeling - Mediafonds € 39.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 39.000 N
De subsidieregeling is in november in werking getreden. De gemeenteraad heeft in de Perspectiefnota 2026–2029 € 50.000 beschikbaar gesteld. Daarna is direct gestart met de uitwerking van de regeling. De regeling is in 2025 opengesteld, zodat in 2025 subsidies konden worden aangevraagd. De uitkering van de aanvragen uit 2025 zullen in 2026 worden uit betaald. Wij stellen voor om het resterende bedrag voor de aangevraagde subsidies uit 2025 van € 39.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026. Wij vragen hiervoor een uitzondering op de ondergrens van € 50.000. Zo kan het resterende budget begin 2026 alsnog worden ingezet.
Kosten Bestuur € 60.000 N
Per saldo is er een nadeel van € 60.000 op de kosten voor het Bestuur. € 35.000 van het nadeel wordt veroorzaakt door het vertrek van de griffier en de start van de opvolger wat heeft geleid tot dubbele salariskosten. Het resterende bedrag betreft meerdere kleinere overschrijdingen binnen de budgetten van de griffie, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
Regiodeal Foodvalley, Regiodeal, Gebiedsopgave Veluwe en Vitale Vakantieparken € 50.000 N
Ede voert het penvoerderschap voor de Gebiedsopgave Veluwe, de Regiodeal Food Valley en Vitale Vakantieparken. Kenmerk voor deze dienstverlening is dat dit de gemeente geen geld kost. Met andere woorden, baten en lasten zijn met elkaar in evenwicht.
Voor de drie dienstverlenende projecten is een verschuiving waar te nemen tussen de begrote lasten en baten en realisatie. Bij de lasten zorgt dit voor circa € 620.000 voordeel, bij de baten voor hetzelfde bedrag een nadeel. Het resterende verschil betreft een nadeel. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) namens de VNG door kostenstijging per inwoner.