Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 6.163 | N | 6.312 | N | 5.762 | N | 6.532 | N | 769 | N |
Baten | 2.902 | V | 2.924 | V | 2.356 | V | 2.872 | V | 516 | V |
Saldo van baten en lasten | 3.261 | N | 3.388 | N | 3.407 | N | 3.659 | N | 253 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | V | 72 | V | 75 | V | 164 | V | 89 | V |
Resultaat | 3.261 | N | 3.316 | N | 3.332 | N | 3.496 | N | 164 | N |
Leges burgerzaken € 396.000 N
Naast de gemeentelijke leges innen wij ook rijksleges. Deze worden volledig afgedragen aan het Rijk en salderen per saldo op nihil. In de Programmabegroting 2026 is de raming voor zowel de baten als de lasten niet geactualiseerd. Dit resulteert in een nadeel van € 644.000 op de lasten en een gelijk voordeel van € 644.000 op de baten.
Het werkelijk aantal afgegeven reisdocumenten is lager dan bij de actualisatie Programmabegroting 2026-2029 verwacht. In het tweede halfjaar zijn de verstrekkingen sterk achtergebleven bij de tendens in het eerste halfjaar. Onzekerheden en wereldwijde spanningen zijn hier debet aan. Over 2025 is er hierdoor € 129.000 minder aan gemeentelijke leges ontvangen dan bij de laatste actualisatie berekend.
Door de verminderde verstrekkingen van reisdocumenten was er ook minder inzet van medewerkers nodig voor het product Burgerzaken. We zien echter ook dat de vacatureruimte in 2025 voor vakspecialisten Burgerzaken in 2025 vanwege de krapte op de arbeidsmarkt moest worden opgevangen door (duurdere) inhuur. Per saldo geeft dit een nadeel te zien van € 124.000. De vrijgekomen capaciteit van medewerkers is ingezet voor benodigde opleidingen.
Verder waren er onvoorziene uitgaven voor een totaal van € 143.000. Het betreft voornamelijk licentie- en servicekosten, de vervanging van het fysieke betaalsysteem (verwerking contant geld) en de afronding van het project digitaliseren van akten. Voor de overschrijding op de licentie-en servicekosten is voor € 89.000 onttrokken aan de ICT-reserve.
Programma Dienstverlening € 98.500 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 98.500 N
Bij de Actualisatie in de Programmabegroting 2026-2029 was het uitgangspunt dat de applicatie voor het meldingssysteem en de processen voor meldingen in 2025 waren afgerond. De aanbesteding is inmiddels afgerond echter vindt de implementatie daarmee plaats in 2026 waardoor de middelen in 2025 niet volledig zijn besteed. Er wordt voorgesteld om € 98.500 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.