Bedragen x 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 19.354 | N | 20.462 | N | 21.925 | N | 20.351 | N | 1.574 | V |
Baten | 20.810 | V | 20.455 | V | 22.046 | V | 20.559 | V | 1.487 | N |
Saldo van baten en lasten | 1.456 | V | 7 | N | 121 | V | 208 | V | 87 | V |
Storting reserve | 1.377 | N | 1.877 | N | 2.100 | N | 2.171 | N | 72 | N |
Onttrekking reserve | 492 | V | 617 | V | 410 | V | 410 | V | 0 | V |
Resultaat | 570 | V | 1.267 | N | 1.569 | N | 1.553 | N | 15 | V |
Afvalinzameling en -verwerking € 620.000 V
Mutatie voorziening Afval € 620.000 N
Product afval kent een zogenaamd gesloten financieel systeem; de kosten voor inzameling en verwerking voor het huishoudelijk afval worden gedekt uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing. Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met de hiervoor ingestelde egalisatievoorziening. De belangrijkste oorzaken van het resultaat worden hieronder toegelicht.
Er is sprake van een voordeel op de lasten ter hoogte van € 870.000. Dit komt door een voordeel op de werkzaamheden van onze uitvoeringspartner ACV van € 770.000, voornamelijk het gevolg van lagere afval verwerkingskosten. Dit komt door zowel lagere tonnages verwerkt afval, gunstigere verwerkingstarieven en een voordelige afrekening over voorgaande jaren.
Op de baten is er een nadeel van € 250.000. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard doordat de ontvangen afvalstoffenheffing € 300.000 lager is uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat in 2025 minder variabele afvalstoffenheffing over 2024 is geïnd dan begroot en doordat over 2025 minder afvalstoffenheffing wordt verwacht. Tot slot is er een voordeel (€ 50.000) op de ontvangen marktvergoeding voor de inzameling van verpakkingen.
Door de voordelen is de begrote onttrekking uit de voorziening ter hoogte van € 220.000 aangepast naar een storting in de voorziening ter hoogte van € 400.000. De voorziening Afval kent daarmee een saldo van € 3,2 miljoen ultimo 2025.
Nationaal Isolatieprogramma € -
Voor het Nationaal Isolatieprogramma ontvangen we jaarlijks middelen vanuit de SPUK Lokale Aanpak Isolatie, deze middelen worden tot en met tenminste 2028 beschikbaar gesteld. De uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma verloopt volgens planning. Eind 2025 zijn er in totaal 1.000 subsidies verleend, hiermee zit gemeente Ede op ongeveer 25% van de doelstelling. Landelijk gezien is dit een bovengemiddeld resultaat. In de begroting is echter uitgegaan van een ander financieel uitgangspunt, waardoor er op baten een nadeel en op kosten een voordeel is ontstaan ter hoogte van € 1,1 miljoen. Vanaf 2026 wordt verwacht dat ook Verenigingen van Eigenaren (VVE's) aanvragen in gaan dienen. Hierdoor is de verwachting dat alle beschikbare middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma de komende jaren volledig besteed worden.