Productgroep Kwaliteit leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Het resultaat 2025 op programma 7 bedraagt € 1,0 miljoen voordelig, dit is een afwijking van 3,3% van de actuele begroting 2025.

Regulier onderhoud cultuurlijk groen   € 230.000 V
De uitvoerende organisatie had het personeelsbestand niet op orde en kampte met een hoog ziekteverzuim. Hierdoor voerden zij minder regulier onderhoud uit aan het cultuurlijk groen.

Regulier onderhoud natuurlijk groen   € 80.000 V
De aannemer voerde het werk niet uit zoals afgesproken. Daarom zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Inmiddels is de aannemer weer gestart met het uitvoeren van het werk. Door de tijdelijke stopzetting is niet het gehele budget besteed.

Invasieve exoten   € 120.000 V
Voor de aanpak van invasieve exoten zien we een onderbesteding van € 120.000. Dit is enerzijds gevolg van lagere kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups vanwege de geringere plaagdruk. Anderzijds vanwege beperkte uitvoeringscapaciteit in 2025 om alle geplande werkzaamheden uit het beheerplan Invasieve Exoten 2024-2028 uit te voeren. In 2026 wordt de opdracht uitgezet om hiermee aan de slag te gaan

Leefbaarheidsbudgetten   € 140.000 V
Het voordeel op de leefbaarheidsbudgetten bedraagt € 140.000. Dit wordt met name verklaard door een incidenteel voordeel op de Doe- en Leerplaats Ede Zuid. Dit voordeel is tijdelijk en vanaf 2026 structureel ingeleverd vanwege financiële ombuigingen. Daarnaast ontstaat er een voordeel op EdeDoet door de jaarlijkse, oplopende indexering, bedoeld om op termijn de bonwaarde te kunnen verhogen.

Toelevering biomassa   € 110.000 V
Met Bio-energie de Vallei BV is een overeenkomst gesloten voor het aanleveren van snoeiafval. Vanwege een afname van de beschikbaarheid van snoeiafval is de levering inmiddels gestopt, wat leidt tot een voordeel van € 110.000. Omdat het contract met Bio-energie de Vallei BV doorloopt tot en met 2028, blijft het budget nog beschikbaar. Per 2029 wordt het contract beëindigd (conform besluitvorming Perspectiefnota 2026-2029) en is het budget verlaagd.

Begraven   € 100.000 V
Mutatie voorziening   € 30.000 N
Bij de Programmabegroting 2026-2029 is er een tekort voorzien op product Begraven vanwege hogere kosten voor Beeldkwaliteitsplannen (BKP's) en lagere opbrengsten voor begraafrechten. Hierop is de begroting aangepast door € 115.000 extra te onttrekken uit de voorziening en door € 105.000 te dekken uit de algemene middelen. Ten opzichte van deze aangepaste begroting vielen de lasten van de BKP's uiteindelijk € 30.000 lager uit en is er sprake van een voordeel op baten ter hoogte van € 40.000. Omdat hiervoor budget is toegekend vanuit de algemene middelen, zal dit voordeel weer terugvloeien naar de algemene middelen. Vanwege beperkingen in capaciteit als gevolg van de wet DBA, was het noodzakelijk om de werkzaamheden aan de BKP's voorlopig te stoppen. Hierdoor liggen de BKP's momenteel stil. Op dit moment wordt onderzocht wat er nodig is om deze plannen alsnog af te ronden. Zodra er meer duidelijkheid is over de resterende kosten, komen we hier in een volgend P&C product mogelijk op terug met een nieuw knelpunt.
Er is tevens sprake van een voordeel van € 30.000 op overige uitvoeringskosten van het begraafproduct, dit leidt tot een lagere onttrekking uit de voorziening begraven ter hoogte van € 30.000.

Subsidie afsluiten beheerpaden   € 0
Aan de gemeente is subsidie toegekend voor het opheffen en indien nodig verleggen van paden en routes vanuit het recreatiezoneringsplan. Deze werkzaamheden zijn in 2025 nog niet afgerond als gevolg van capaciteitsgebrek binnen de eigen organisatie. We gaan het project in het eerste kwartaal van 2026 afronden en subsidiegelden besteden. Dit leidt tot een nadeel in de baten en een voordeel in de lasten, beide ter hoogte van € 60.000.

Vergoeding zwerfafval   € 120.000 V
In 2025 is de vergoeding voor het opruimen van zwerfafval over 2023 en 2024 ontvangen. Deze vergoeding viel hoger uit dan verwacht, wat leidt tot een voordeel op baten ter hoogte van € 120.000.

Groot onderhoud wegen - gesloten verhardingen   € 1.430.000 V
Mutatie reserve   € 1.430.000 N
Op het groot onderhoud van gesloten verhardingen is een bedrag van € 1.430.000 (30%) niet uitgegeven. Dit komt door zowel capaciteitsproblemen, weersomstandigheden als onze integrale aanpak. De samenwerking met een nieuwe aannemer verliep moeizaam, onder andere vanwege capaciteitsproblemen bij zowel de uitvoering (personeel en materiaal) als de aansturing. Er waren meer perioden met regen, waardoor een deel van de geplande werkzaamheden niet uitgevoerd kon worden. Tot slot zien we dat de ecologische inpassing in ons werk een langere voorbereidingstijd voor projecten veroorzaakt. Door onderbesteding van groot onderhoud neemt de kans toe dat kosten van klein onderhoud toenemen doordat onverwachte schades zich eerder kunnen voordoen. In totaliteit is hierdoor geen € 280.000 onttrokken aan de reserve Groot onderhoud openbare ruimte, maar is € 1.150.000 aan de reserve toegevoegd.

Groot onderhoud groen   € 420.000 V
Mutatie reserve   € 420.000 N
Voor het groot onderhoud van groen zien we in toenemende mate een verwevenheid met de natuurontwikkeling in onze gemeente. Onze ambitie hierin doet een groeiend appel op de capaciteit. Bovendien is in 2025 prioriteit gegeven aan het opstellen van beheerplannen voor groen, wat ons in staat stelt om de beheerwerkzaamheden planmatiger uit te voeren. Dit heeft, gezien de beschikbare capaciteit, tot gevolg dat enkele werkzaamheden voor groot onderhoud in 2025 niet zijn uitgevoerd. Voor 2025 had dit geen grote gevolgen voor de gemiddelde beeldkwaliteit. Vanwege het voorstaande is geen € 100.000 onttrokken aan deze reserve, maar is € 320.000 toegevoegd.

Nutsbedrijven - degeneratie   € 150.000 V
Dotatie reserve   € 150.000 N
De schade of extra slijtage als gevolg van graafwerkzaamheden van nutsbedrijven was geringer dan verwacht. Hierdoor zijn minder herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de verharding. Het overgebleven budget van € 150.000 is toegevoegd aan de reserve Groot onderhoud openbare ruimte.