Gemeentelijke en particuliere opvang ontheemden Oekraïne € 470.000
Bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne is ten opzichte van de geactualiseerde begroting sprake van een overschrijding van € 470.000. Het merendeel van deze afwijking (€ 350.000) wordt veroorzaakt door de inzet van extra personeel, zowel eigen personeel als ingehuurd personeel, op diverse opvanglocaties. Deze inzet was onder andere noodzakelijk ter ondersteuning van een complexe zorgsituatie. Daarnaast zijn er overige, grotendeels incidentele kosten van € 100.000, zoals de aanschaf van inventaris bij nieuwe opvanglocaties en kleine reparaties.
Er wordt voorgesteld om het totale tekort van € 470.000 te dekken via een onttrekking uit de Reserve ‘Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen’. Deze reserve bestaat uit eerder ontvangen Rijksmiddelen. Hiermee zijn de kosten voor de opvang volledig gedekt, zonder dat (algemene) gemeentelijke middelen worden aangesproken.
Grondbedrijf woonlocaties (Programma 5) € 194.000
Bij het instellen van de reserve Omgevingsvisie 2040 is besloten om toekomstige resultaten vanuit het Grondbedrijf toe te voegen aan de reserve Omgevingsvisie 2040. Daarmee wordt voldaan aan het doel van deze reserve om de financiële randvoorwaarde voor de realisatie van de Omgevingvisie beter te borgen. Hierdoor wordt voorgesteld om € 194.000 te onttrekken aan de reserve Omgevingsvisie 2040.
Kosten instrument KoopGarant (Programma 5) € 131.372
In 2025 zijn 11 woningen met het instrument KoopGarant opgeleverd. De totale kosten voor de gemeente Ede hiervoor bedroegen € 166.000. De kosten voor het instrument KoopGarant dekken we uit de Reserve Fonds Koopgarant Gemeente Ede. De begrote kosten en onttrekking uit deze reserve bedroegen in 2025 € 35.000. De kosten voor dit instrument zijn hoger dan vooraf ingeschat en hierdoor ontstaat in 2025 een nadeel van € 131.000. Er wordt voorgesteld om € 131.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Fonds Koopgarant Gemeente Ede ter dekking van deze hogere kosten in 2025. In deze reserve zijn hiervoor voldoende middelen aanwezig.
Ontwikkelkader Ede-stad (Programma 5) € 123.000
In 2025 is het beschikbare budget voor het ontwikkelkader Ede-stad volledig besteed aan het opstellen van het Ontwerp-Ontwikkelkader, de milieueffectrapportage (MER) en het participatietraject. Daarnaast zijn extra, onvoorziene kosten gemaakt voor aanvullende werkzaamheden voor de MER op de Omgevingsvisie, die het gevolg zijn van jurisprudentie met betrekking tot bescherming van Natura 2000 gebieden. Dit betekende dat er extra ruimtelijke varianten (verdeling van programma over de stad) zijn onderzocht en beoordeeld in het kader van de MER, wat leidt tot een overschrijding van het beschikbare budget. Er wordt voorgesteld om € 123.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Omgevingsvisie 2040 ter dekking van deze hogere kosten in 2025.
Onderhoudskosten Onderwijs aan Oekraïners Heyendaal 2 in plaats van de Zicht 3 (programma 8) € 96.000
Bij de programmabegroting 2024-2027 is besloten om het onderhoud van De Zicht en het schoolgebouw aan de Jan Voermanstraat te dekken uit de reserve ‘Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen’. De twee schoolgebouwen zouden dienen om onderwijs te geven aan Oekraïners. Uiteindelijk blijkt dat het onderwijs aan Oekraïners in het schoolgebouw Heyendaal 2 is gevestigd en het onderhoud daar heeft plaatsgevonden. Er wordt voorgesteld om de € 96.000 te onttrekken uit reserve R464 om de gemaakt onderhoudskosten ten behoeve van onderwijs aan Oekraïners op Heyendaal 2 te dekken.