Nieuwbouw kantine vv Advendo Ederveen (Programma 1) € 300.000
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is er € 300.000 toegekend voor herbouw van de kantine van voetbalclub Advendo. Het ontwerptraject is in een vergevorderd stadium. Er is vertraging ontstaan door aanvullende vragen vanuit de gemeente rondom inpassing, daardoor is er nog geen definitieve vergunning verleend. Verwachting is dat de vergunning in Q1 2026 wel verleend kan worden en dan kan de bouw daadwerkelijk starten. Er wordt voorgesteld om € 300.000 over te hevelen naar 2026 door dit toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Decentralisatie uitkering openbare bibliotheken (Programma 1) € 204.000
Via de septembercirculaire 2024 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de lokale bibliotheekfunctie. Voor zowel 2025 als 2026 is er jaarlijks € 364.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Voor 2025 heeft de bibliotheek al € 160.000 ingezet, het resterende bedrag van € 204.000 is in 2027 nodig om de versterking van de lokale bibliotheekfunctie te realiseren. Er wordt daarom voorgesteld € 204.000 over te hevelen van 2025 naar 2027 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Erfgoed biotopen (Programma 1) € 50.000
Bij de Programmabegroting 2023-2026 is er € 50.000 toegekend voor het vaststellen van een biotoop per monument. Met de introductie van de Omgevingswet moet de gemeente voor ieder monument een eigen biotoop vaststellen met passende regels. Gelet op de verscheidenheid aan monumenten is dit een maatwerkopgave. In 2025 is er gestart met het opstellen van regels voor biotoopgebieden en is er een bureau gevonden die het project gaat begeleiden. Afronding van deze prestatie zal in 2026 zijn. Er wordt voorgesteld om € 50.000 over te hevelen naar 2026 door dit toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Actieve regie toegangsteam jeugd - incidenteel budget (Programma 3) € 240.000
Bij de ombuiging binnen jeugdhulp is incidenteel budget toegekend voor de implementatie van de maatregel. Bij actieve regie houdt het Sociaal Team (ST) en Toegangsteam Jeugd (TTJ) de regie over zorgtrajecten waardoor effectiever naar doelen wordt gewerkt en trajecten korter duren. Het implementeren van de werkwijze vereist tijdelijke inzet van een projectleider. Daarnaast vraagt de nieuwe werkwijze extra inzet van onze gezinsregisseurs. Parallel hieraan geven we in 2026 extra aandacht aan signalen vanuit data op basis waarvan we beter kunnen sturen op de beschikbaarheid van jeugdhulp. Onder andere door maatregelen te nemen op de verwijsroute door (huis)artsen. De beschikbare middelen zijn in 2025 niet ingezet door een onderzoek naar de doorontwikkeling binnen STJ door AEF. Dit onderzoek heeft ons handvatten gegeven voor te nemen maatregelen die we in 2026 inzetten. Er wordt voorgesteld om € 240.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Regeling stimuleren uitstroom van vergunninghouders uit de asielopvang (Programma 3) € 540.000
In 2025 is een aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit de HAR+regeling. Deze regeling is bedoeld om gemeenten te stimuleren statushouders sneller te huisvesten. De middelen zijn in het laatste kwartaal van 2025 beschikbaar gesteld. Van de HAR+regeling resteert per ultimo 2025 nog een bedrag van € 540.000. In 2026 worden kosten voorzien voor aanvullende uitvoeringscapaciteit en voor een tegemoetkoming in de extra inzet van Woonstede, die noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan de versnelde huisvesting van statushouders. Voor het dekken van deze kosten in 2026 wordt voorgesteld om € 540.000 over te hevelen naar 2026 door dit bedrag toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vroegsignalering (Programma 3) € 90.000
De gemeente Ede ontvangt aanvullende rijksmiddelen ter versterking van de vroegsignalering van schulden. Deze worden ingezet voor extra capaciteit bij de sociaal raadslieden en voor de implementatie van een schulddienstverleningsportaal. Omdat een deel van de uitgaven in 2026 plaatsvindt wordt voorgesteld om het voordeel van € 90.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Hervormingsagenda Jeugd (Programma 3) € 180.000
Voor de lange termijn is er een Hervormingsagenda Jeugd opgesteld, waarmee in de komende 5 jaar wordt toegewerkt naar een duurzaam en beheersbaar stelsel. De Hervormingsagenda is niet vrijblijvend. De maatregelen in de agenda moeten landelijk gaan leiden tot een kostenbesparing.
Voor de Hervormingsagenda Jeugd zijn in 2025 niet alle middelen benut. Voor een deel had dit te maken met personele wisselingen in de aansturing van het dossier Jeugd. De middelen die in 2025 niet besteed zijn willen we in 2026 gebruiken voor een extra impuls gericht op uitbreiding van het collectieve aanbod in het voorveld. Daarnaast zetten we deze middelen in voor het versterken van de beweging Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Er wordt voorgesteld om € 180.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Edese Stadspas (programma 3) € 245.000
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is er een budget toegekend van € 245.000 om de Edese stadspas te implementeren. Het totaal beschikbare budget voor 2025 voor de implementatie was € 345.000. De implementatie van de Edese stadspas is gestart in 2025, maar helaas kon het niet uitgevoerd worden door het faillissement van Groupcard. Van het totaalbudget is er nog € 245.000 beschikbaar en om de aanbestedingsprocedure opnieuw op te starten en het te kunnen implementeren zijn deze middelen nodig in 2026, zoals aangekondigd bij de Programmabegroting 2026-2029. Er wordt voorgesteld om € 245.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Mobiliteitsonderzoeken (Programma 4) € 100.000
In de Programmabegroting 2023-2026 zijn meerdere budgetten voor mobiliteitsonderzoeken toegekend. Voor de verstedelijkingsopgave moeten ook in 2026 nog diverse locatie- en mobiliteitsonderzoeken worden verricht, waaronder Doesburgerbroek, waarvoor deze middelen worden ingezet. Deze onderzoeken zijn nodig om strategische ruimtelijke keuzes voor de schaalsprong van Ede te kunnen onderbouwen. Er wordt voorgesteld om € 100.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Fietspad Westzoom Lunteren (Programma 4) € 75.000
In de Programmabegroting 2023-2026 is voor zowel 2024 als 2025 incidenteel € 75.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de Westzoom. Het onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van een fietspad langs de Westzoom Lunteren heeft twee jaar vertraging opgelopen. Daarom zijn eerder al de middelen vanuit 2024 overgeheveld naar 2026 en wordt nu met het voorstel tot resultaatbestemming de middelen overgeheveld van 2025 naar 2027.
In 2025 is gestart met verkennend ecologisch onderzoek. Dit wordt in 2026 vervolgd met de integrale ontwerpstudie voor de nieuw aan te leggen fietsroute langs de Westzoom in Lunteren. Er wordt voorgesteld om € 75.000 over te hevelen naar 2027 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Otterlo onderlangs (Programma 5) € 120.000
Het project Onderlangs betreft de herinrichting van de voormalige sportvelden van SV Otterlo naar een nieuw natuurgebied. Vanuit de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2024 is hiervoor in 2025 € 120.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het inrichtingsplan, communicatie met de omgeving en de belangenvereniging Natuurlijk Otterlo. Deze werkzaamheden zijn in 2025 nog niet uitgevoerd en schuiven door naar 2026 vanwege het feit dat de uitvoering gefaseerd plaatsvindt en in samenhang met de natuurmaatregelen van het project Weversteeg. De werkzaamheden dienen voor het broedseizoen gerealiseerd te worden en naar verwachting is het project in het eerste kwartaal van 2026 afgerond. Er wordt voorgesteld om € 120.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Natuurbrandpreventie en -mitigatie (Programma 6) € 510.000
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor gemeenten met een verhoogd natuurbrandrisico. Gemeente Ede heeft daarom in de decembercirculaire 2024 (€ 300.000) en meicirculaire 2025 (€ 210.000) een bedrag ontvangen om natuurbrandbeheersing te versterken. In 2025 is het project niet uitgevoerd, omdat er geen projectleider beschikbaar was. Vanaf januari 2026 is de projectleider beschikbaar en is het project voor de bluswatervoorziening gestart. Er wordt voorgesteld om € 510.000 over te hevelen naar 2026 door het toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Verbeteren Dienstverlening (Programma 8) € 98.500
Bij de Actualisatie van de Programmabegroting 2026-2029 was het uitgangspunt dat de applicatie voor het meldingssysteem en de processen voor meldingen in 2025 waren afgerond. De aanbesteding is inmiddels afgerond en de implementatie vindt daarmee plaats in 2026 waardoor de middelen in 2025 niet volledig zijn besteed. We stellen voor deze middelen over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Wet Open Overheid (Programma 8) € 60.000
Voor de koppeling tussen OpenWOO en het nieuwe, nog te implementeren zaaksysteem is een budget van € 60.000 geraamd. Het uitgangspunt is dat de overgang naar het nieuwe zaaksysteem en de koppeling in 2027 wordt gerealiseerd. Mocht het onverhoopt vertraging komen bij de implementatie van het nieuwe zaaksysteem dan wordt er in één van de P&C producten hierop teruggekomen. Op het moment van deze overgang wordt de koppeling met OpenWOO gerealiseerd en zullen de bijbehorende kosten worden gemaakt. Er wordt voorgesteld om € 60.000 over te hevelen naar 2027 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Aanbesteding Waarderingsapplicatie (programma 8) € 65.000
In de Perspectiefnota 2026–2029 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanbesteding van de WOZ-waarderingsapplicatie. De huidige leverancier heeft deze aanbesteding gegund gekregen. Vanwege onderbezetting bij de leverancier worden in 2025 niet alle werkzaamheden uitgevoerd; een deel hiervan wordt doorgeschoven naar 2026. Hierdoor wordt in 2025 niet het volledige bedrag van € 115.000 besteed. Er wordt voorgesteld om € 65.000 over te hevelen naar 2026 door het toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen om de verdere optimalisatie van de belastingapplicatie e.d. te kunnen realiseren.
Subsidieregeling Mediafonds (programma 8) € 39.000
Het betreft een subsidieregeling die pas in november in werking is getreden. De gemeenteraad heeft in de Perspectiefnota 2026–2029 middelen beschikbaar gesteld, waarna direct is gestart met de uitwerking van de regeling. Het beschikbare gestelde budget bedraagt € 50.000. Er is intensief gewerkt om de regeling tijdig open te stellen, zodat in 2025 subsidies konden worden aangevraagd en uitgekeerd. Er wordt voorgesteld om het restant budget van € 39.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Ecologisch onderzoek, mitigerende maatregelen Kreelseweg 94 (programma 8) € 50.000
Bij de Perspectiefnota 2026-2029 is er € 50.000 toegekend voor het ecologisch onderzoek, de mitigerende maatregelen en de inzet van het IBE voor Kreelseweg 94. De resultaten van het ecologisch onderzoek worden in januari 2026 verwacht. De uitvoering van mitigerende maatregelen kan pas starten na goedkeuring door de Provincie, waardoor deze activiteiten doorschuiven naar 2026. Er wordt voorgesteld om € 50.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Decembercirculaire 2025 - Wet Versterking regie volkshuisvesting (programma 8) € 305.000
Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting ontstaan extra werkzaamheden voor de medeoverheden. In een artikel 2 onderzoek is vastgesteld dat deze werkzaamheden financiële gevolgen hebben voor gemeenten (en provincies) in de vorm van incidentele en structurele uitvoeringslasten. Ter compensatie van de in het artikel 2 onderzoek geïdentificeerde incidentele uitvoeringslasten zijn gemeenten gecompenseerd via de decembercirculaire. In 2026 vinden nog verschillende werkzaamheden plaats zoals het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma, mogelijke onderzoeken uitvoeren en het aanpassen van de huisvestingsverordening. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 305.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Decembercirculaire 2025 - Kinderopvang pleegouders (programma 8) € 105.000
Aanvullend op de meicirculaire 2025 (€ 20.000) heeft het Rijk bij de decembercirculaire 2025 middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Pleegouders betalen nu een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang; dit zijn kosten die overblijven na het ontvangen van de eventuele kinderopvangtoeslag. Gemeenten en pleegzorgaanbieders spreken met elkaar af hoe pleegouders aanspraak kunnen maken op deze bijdrage. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2026. Er wordt voorgesteld om voor een bedrag van € 105.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Decembercirculaire 2025 - Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven (programma 8) € 286.000
Medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven ondervinden nadelige gevolgen van de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025. Via de decembercirculaire 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld om medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven compensatie te bieden voor deze nadelige gevolgen. In het Belastingplan 2026 een oplossing voor het financiële nadeel van een brede groep werknemers met een laag inkomen (waaronder de medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven) gekomen, waardoor eventuele voortzetting van deze compensatie in 2026 niet aan de orde is. Ede heeft, als grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband, € 286.000 ontvangen. Uitvoering voor Ede en verdeling van deze middelen naar de regiogemeenten vindt plaats in 2026. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 286.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Decembercirculaire 2025 - Implementatie Plateau 2 € 13.000
Op landelijk niveau worden voorbereidingen getroffen om de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens binnen de inburgeringsketen (“plateau 2”) mogelijk te maken. De implementatie hiervan zal stapsgewijs vanaf 2026 gaan plaatsvinden. Via de decembercirculaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld die gemeenten kunnen gebruiken voor eventuele investeringen die voor deze overstap nodig zijn. Voor Ede gaat het om bedrag van € 13.000. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 13.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Decembercirculaire 2025 - Uitvoeringskosten Lbv en LBV-plus (programma 8) € 283.000
Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. Daarnaast is van 18 november 2024 tot en met 20 december 2024 de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties kleinere sectoren opengesteld, waarmee ook veehouders in kleinere sectoren hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen.
Op basis van de, tot en met 15 september 2025, verleende (positieve) beschikkingen (fase 1) en geregistreerde ondertekende overeenkomsten tot beëindiging van de veehouderijlocatie (fase 2) ontvangt de gemeente Ede € 283.000 via de decembercirculaire 2025. Afhandeling vindt plaats in 2026. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 283.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.