Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 4.125 | N | 4.945 | N | 4.908 | N | 4.446 | N | 462 | V |
Baten | 1.927 | V | 1.637 | V | 2.202 | V | 2.425 | V | 223 | V |
Saldo van baten en lasten | 2.198 | N | 3.308 | N | 2.706 | N | 2.021 | N | 684 | V |
Storting reserve | 142 | N | 103 | N | 2.051 | N | 2.083 | N | 32 | N |
Onttrekking reserve | 275 | V | 131 | V | 409 | V | 151 | V | 257 | N |
Resultaat | 2.064 | N | 3.280 | N | 4.348 | N | 3.953 | N | 395 | V |
Mobiliteitsonderzoeken € 100.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 100.000 N
In de Programmabegroting 2023-2026 zijn meerdere budgetten voor mobiliteitsonderzoeken toegekend. Voor de verstedelijkingsopgave moeten ook in 2026 nog diverse locatie- en mobiliteitsonderzoeken worden verricht, waaronder Doesburgerbroek, waarvoor deze middelen worden ingezet. Deze onderzoeken zijn nodig om strategische ruimtelijke keuzes voor de schaalsprong van Ede te kunnen onderbouwen. Er wordt voorgesteld om € 100.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Westzoom € 75.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 75.000 N
In de Programmabegroting 2023-2026 is voor zowel 2024 als 2025 incidenteel € 75.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van een fietspad langs de Westzoom in Lunteren. Vanwege de integrale aanpak hebben we ervoor gekozen te starten met randvoorwaardelijk ecologisch onderzoek voor de gehele Westzoom. Dit wordt in 2026 vervolgd met de integrale ontwerpstudie voor de nieuw aan te leggen fietsroute langs de Westzoom, waarna de middelen kunnen worden besteed. Er wordt voorgesteld om € 75.000 over te hevelen naar 2027 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Parkeren € 367.000 V
Het voordeel op het product Parkeren kent meerdere oorzaken. Er is minder uitgegeven aan onderzoeken en beleid, onder andere omdat de personele capaciteit daarvoor momenteel ontoereikend is. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van € 150.000. Daarnaast zijn de lasten voor de fietsenstalling Ede-Wageningen, vooral door de eindafrekening over 2024, lager dan begroot (€ 57.000). Tenslotte is de opbrengst vanuit Parkeerbelasting hoger dan geraamd (€ 160.000).
Mutaties reserves € 257.000 N
De lasten voor de uitvoering van het programma Verkeer zijn € 107.000 lager dan begroot is. Hierdoor is minder onttrokken uit de reserve omgevingsvisie 2040. Daarnaast is er minder uitgegeven aan onderzoeken en beleid voor Parkeren met als gevolg dat er € 150.000 minder is onttrokken aan de reserve Parkeren.