Bedragen x 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 18.192 | N | 18.761 | N | 15.835 | N | 16.192 | N | 357 | N |
Baten | 5.495 | V | 5.368 | V | 5.052 | V | 5.002 | V | 50 | N |
Saldo van baten en lasten | 12.697 | N | 13.393 | N | 10.783 | N | 11.190 | N | 407 | N |
Storting reserve | 1.979 | N | 186 | N | 3.826 | N | 3.806 | N | 20 | V |
Onttrekking reserve | 2.348 | V | 719 | V | 4.742 | V | 4.494 | V | 248 | N |
Resultaat | 12.329 | N | 12.860 | N | 9.867 | N | 10.502 | N | 635 | N |
Omgevingsplannen en omgevingsvergunningen € 410.000 N
De behandeling van omgevingsplannen en omgevingsvergunningen tezamen wordt al enige jaren niet kostendekkend uitgevoerd en kent een uiterst grillig verloop. Evenals vorig jaar is over 2025 met name een financieel tekort gerealiseerd op de omgevingsplannen. De omgevingsvergunningen zijn in 2025 kostendekkend geweest.
Het tekort bij omgevingsplannen is bij de actualisatie 2025 aangekondigd en heeft met verschillende factoren te maken. Enerzijds is het aantal aanvragen dat wordt ingediend door inwoners onvoorspelbaar. Anderzijds is de gemeentelijke inzet niet in lijn met de gerealiseerde opbrengsten. Dit leidt tot een tekort op de geraamde leges binnen omgevingsplannen van € 130.000 en een overschrijding op ureninzet van € 188.000. Bovendien stijgt de benodigde inzet per aanvraag door toenemende complexiteit en daarnaast actieve participatie. De kosten voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) nemen hierdoor in 2025 met € 91.000 toe. Dit budget is voor 2026 verhoogd via de leges.
In 2025 is gestart met het evalueren van het totale proces rondom de toetsing van aanvragen met als doel het tekort op de geraamde leges te verkleinen en de overschrijding op ureninzet te beperken. Zo wordt er onder andere gewerkt aan het vernieuwen van beleidsregels die tot een efficiënter werkproces dienen te leiden. Dit wordt voortgezet in 2026.
Ontwikkelkader Ede-stad € 123.000 N
Voorstel tot resultaatbestemming € 123.000 V
In 2025 is het beschikbare budget voor het ontwikkelkader Ede-stad volledig besteed aan het opstellen van het Ontwerp-Ontwikkelkader, de milieueffectrapportage (MER) en het participatietraject. Daarnaast zijn extra, onvoorziene kosten gemaakt voor aanvullende werkzaamheden voor de MER op de Omgevingsvisie, die gevolg zijn van jurisprudentie met betrekking tot bescherming van Natura 2000 gebieden. Dit betekende dat er extra ruimtelijke varianten (verdeling van programma over de stad) zijn onderzocht en beoordeeld in het kader van de MER, wat leidt tot een overschrijding van het beschikbare budget. Er wordt voorgesteld om € 123.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Omgevingsvisie 2040 ter dekking van deze hogere kosten in 2025.
Otterlo onderlangs € 120.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 120.000 N
Het project Onderlangs betreft de herinrichting van de voormalige sportvelden van SV Otterlo naar een nieuw natuurgebied. Vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024 is hiervoor in 2025 € 120.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het inrichtingsplan, communicatie met de omgeving en de belangenvereniging Natuurlijk Otterlo. Deze werkzaamheden zijn in 2025 nog niet uitgevoerd en schuiven door naar 2026 vanwege het feit dat de uitvoering gefaseerd plaatsvindt en in samenhang met de natuurmaatregelen van het project Weversteeg. De werkzaamheden dienen voor het broedseizoen gerealiseerd te worden en naar verwachting is het project in het voorjaar van 2026 afgerond. Er wordt voorgesteld om € 120.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Gebiedsproces Otterlo € 190.000 V
Lagere onttrekking Reserve Omgevingsvisie 2040 € 178.000 N
Vanuit het gebiedsproces Otterlo zijn maatregelen benoemd voor de korte, middellange en lange termijn. In 2025 was hiervoor in totaal € 383.000 beschikbaar, waarvan € 193.000 is besteed aan het realiseren van de gebiedsentree en het doorlopen van het opgestarte gebiedsproces. Andere geplande activiteiten zijn in 2025 voorbereid en worden in het eerste en tweede kwartaal van 2026 uitgevoerd. Daarbij is in afstemming met de stakeholders de focus verlegd naar onder andere de verplaatsing van het tegelmuseum en de uitgangspunten voor Otterlo West.
Dit heeft ertoe geleid dat in 2025 niet het gehele budget is uitgegeven en de onttrekking uit de Reserve Omgevingsvisie ter hoogte van € 178.000 niet heeft plaatsgevonden. Deze middelen blijven gereserveerd in de Reserve Omgevingsvisie en zijn in 2026 nodig voor de afronding van de werkzaamheden.
WFC/stationsomgeving € 222.500 V
Lagere onttrekking aan Reserve Omgevingsvisie 2040 € 125.000 N
Lagere onttrekking aan Reserve Investeringsfonds Impuls Ede € 97.500 N
De totale kosten voor WFC/stationsomgeving zijn in 2025 € 222.5000 lager dan begroot. Enerzijds zijn de kosten voor planvoorbereiding stationskwartier € 125.000 lager dan begroot. De voorgenomen activiteiten vanuit het ontwikkelperspectief Stationskwartier (de toekomstige invulling van de Westhal en de oplossingsrichting molenbiotoop Keetmolen) zijn in 2025 gestart, maar lopen nog door in 2026. Om alle mogelijkheden voor de Westhal goed in beeld te krijgen, blijkt een intensiever en langer traject nodig dan vooraf ingeschat. Daarmee is het restantbudget noodzakelijk om de ingezette activiteiten te kunnen afronden. De resterende middelen blijven gereserveerd in de Reserve Omgevingsvisie. Anderzijds zijn in de vaststellingsovereenkomst beëindiging WFC Experience afspraken gemaakt over inzet voor de komende 10 jaar vanuit de gemeente Ede en de Teka groep ten behoeve van programmering van evenementen op het gebied van voedsel, voedselinnovaties en voedseleducatie voor jongeren. In 2025 heeft enkel inzet op het Food en Fun festival plaatsgevonden waardoor er € 97.500 minder is uitgegeven dan begroot en ook € 97.500 minder onttrokken dan begroot uit de Reserve Investeringsfonds Impuls Ede.
Gebiedsgerichte aanpak € 228.000 N
In 2025 is gestart om de voorbereidende analyses te maken voor de gebieden. Dit geeft inzicht in de stand van zaken in iedere kern en stelt ons vervolgens in staat om vanaf 2026 een weloverwogen afweging te maken in de prioritering van projecten en de inzet van onze middelen. Deze inzichten worden verwerkt in de ontwikkel- en investeringsstrategie en voorgelegd in de perspectiefnota.
Gezien het belang van deze aanpak en de gewenste voortgang voor zowel Ede stad als de dorpen, is in 2025 prioriteit hieraan gegeven en versnelde inzet gepleegd. Dit resulteert in een overschrijding van het beschikbaar gestelde budget.