Tabel 3.5.4 - Overhead | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | |
Totaal geraamde overhead | 52.270 | 45.092 | 7.178 | |
Doorbelasting aan Grondexploitaties en Investeringswerken | -3.831 | -3.758 | -73 | |
Netto overhead | 48.438 | 41.334 | 7.104 | |
Tabel 3.5.5 - Kosten bedrijfsvoering | Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Loonkosten | 107.760 | 95.721 | 12.039 |
Automatiseringskosten | 10.029 | 6.615 | 3.414 |
Huisvestingskosten | 6.521 | 5.618 | 903 |
Het verschil in loonkosten wordt veroorzaakt door het grote aantal vacatures en de langere werving- en selectieprocedures als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Tegenover deze managementruimte staan kosten van inhuur om toch de voorgenomen productie te kunnen leveren. Per saldo sluiten de personele apparaatskosten met een voordelig saldo van € 2,2 miljoen (2,1% van de loonsom). Dit voordeel wordt gestort in de P-reserve.
Temporisering in de automatisering betroffen met name de implementatie van het financieel systeem en Edese Digitale Werkplek. Het voordeel wordt gestort in de ICT-reserve.
Voor huisvesting zit de temporisering vooral in de onderhoudsprojecten en de voorbereidingen op de interne verhuizing/verbouwing. Het voordeel wordt gestort in de Huisvestingsreserve.