Personeel vormt de cruciale factor van de organisatie. De volgende aspecten zijn daarbij altijd van belang en richten wij ons beleidsmatig op.
Formatie en salarislasten
Op peildatum 1 januari 2025 bedroeg de formatie 1.088 fte, de bezetting was 1.010 fte (1.154 medewerkers).
Ultimo 31 december 2025 bedroeg de formatie 1.117 fte, de bezetting was 1.072 fte (1.205 medewerkers). De begrote loonsom € 107.759.686. De toename van formatie is budgettair gedekt door college- en raadsbesluiten. Een deel van de stijging vond plaats in het kader van realisatiekracht.
Ontwikkelingen inhuur in cijfers
Tabel 3.5.1 - Inhuur | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Totaal | 14.427 | 15.500 | 20.043 | 18.142 | 14.570 |
Inhuur wordt gedekt uit managementruimte of uit projectgelden/productgelden.
Van de totale inhuur wordt een groot deel veroorzaakt door de capaciteitsvraag in projecten, programma's en producten.
Tabel 3.5.2 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Inclusief inhuur voor derden | Exclusief inhuur voor derden |
Bedrag Inhuur | 14,57 miljoen | 13,09 miljoen |
Inhuur % van de begrote Loonsom (Depla) | 11,91% | 10,84% |
% van de werkelijke loonsom (Depla) | 13,21% | 12,04% |
Ontwikkelingen inhuur in cijfers
Na een periode van stijgende inhuur in de periode 2021 t/m 2023 is er vanaf 2024, ondanks de inflatie, een daling zichtbaar. Deze daling is doorgezet in 2025; de inhuurkosten zijn in 2025 gedaald met bijna 20%. Dit is het resultaat van het actiever sturen op inhuurkrachten. Dit heeft ertoe geleid dat er kritisch is afgewogen of inhuur noodzakelijk was bijvoorbeeld omdat het projecten met incidentele bekostiging betrof. Daarnaast is er succesvol ingezet op het invullen van diverse functies die in het verleden door inhuurkrachten werden ingevuld. Deze lijn zal door worden gezet in 2026, wel zal gemonitord worden in hoeverre dit effecten heeft op de werkdruk.
Ziekteverzuim
Tabel 3.5.3 - Ziekteverzuim | |||||
Jaar | 0-7 dagen | 8-42 dagen | 43-365 dagen | > 365 dagen | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,6 | 0,5 | 2,9 | 1,7 | 5,7 |
2024 | 0,6 | 0,4 | 2,0 | 1,7 | 4,7 |
2023 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | 1,6 | 5,5 |
2022 | 0,9 | 0,8 | 3,3 | 1,7 | 6,7 |
2021 | 0,4 | 0,5 | 3,2 | 2 | 6,1 |
2020 | 0,6 | 0,7 | 2,3 | 0,8 | 4,4 |
2019 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 0,5 | 4,5 |
Het streven was om te komen tot een gemiddelde 4,5% in 2025. Vanaf 2023 is er ingezet op een nadrukkelijke bewustwording van de managers van hun rol en beïnvloedingsmogelijkheden. In 2026 geven wij een vervolg aan het traject Gedrag en directe inzetbaarheid. Daarnaast zal er vanuit arbo/vitaliteit meer accent gaan liggen op preventie.